Competenze
L’ufficio controlli interni è stato istituito ai sensi dell’art. 4 c. 1 del Regolamento sui controlli interni adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 08/01/2013, in ottemperanza a quanto disposto dal c. 4 dell’art. 147 del TUEL.
L’ufficio provvede all’estrazione degli atti da sottoporre a controllo, al loro reperimento, alla verbalizzazione delle sedute di controllo, al caricamento dei dati e alla creazione del report finale, con contestuale comunicazione dell’esito dei medesimi controlli ai destinatari individuati dal Regolamento.
Sempre in tema di sistema controlli interni, costruito in scala e la cui applicazione viene scaglionata nel tempo, uno dei compiti dell’ufficio sarà lo studio e la redazione di un progetto esecutivo per l’implementazione delle ulteriori forme di controllo che entreranno a regime negli anni 2014/2015, attraverso la predisposizione di un crono programma riguardante l’introduzione del controllo strategico e controllo di qualità dei servizi erogati.
L’ufficio di occupa inoltre del Controllo di Gestione, fornisce supporto nella predisposizione del Peg, del Piano dettagliato degli obiettivi e del piano delle performance. Si occupa della redazione della parte di Relazione previsionale e programmatica dello Staff. Collabora con l’ufficio trasparenza nel portare avanti ed attuare tutte le attività previste nel Programma per la trasparenza e l’integrità e dalla normativa di settore.
Collabora con il Nucleo di Valutazione, in particolare cura la corrispondenza con i vari dirigenti per la richiesta di relazioni e reportistica finalizzata al processo di valutazione dell’operato dirigenziale nonché di tutto il personale dipendente, inoltre predispone i verbali e la modulistica necessaria per l’attività del Nucleo. Si occupa del reperimento dei dati relativi al monitoraggio degli obiettivi.
Predispone la relazione consuntiva del piano delle performance e della predisposizione e trasmissione del referto alla Corte dei Conti sulla regolarità della gestione amministrativa e contabile, nonché sull’adeguatezza ed efficacia dei controlli interni.
